Le Budget

Un budget de près de 30 millions € pour le fonctionnement de l'agglo en 2020

 8,2 millions € d'investissements prévus

Agglo_Budget_2020_1_Fonction.jpg

Activités économiques et attractivité du territoire, emploi, habitat, transports, services culturels, équipements de loisirs, services liés à la petite enfance, environnement... le champ d’actions de Fougères Agglomération couvre autant les grandes compétences liées au développement global du territoire que les services du quotidien.

>>> Les grands projets 2020 :

8,2 millions € sont prévus au budget principal pour les gros projets d'investissements + 2 millions € sur les budgets annexes (Centre culturel Juliette Drouet, L’Espace Aumaillerie, Chênedet...) et 885 000 € pour les parcs d‘activités.

Les dépenses d’équipement, 3,8 millions € concernent pour l’essentiel :

- la réhabilitation d’un bâtiment à vocation économique situé sur le parc de la Rouillais
à Louvigné du Désert (680 000 €)

- les travaux parc de l’Aumaillerie, liés à la démolition du foirail à l’arrière du bâtiment de Fougères Agglomération (cette démolition va libérer 6,5 ha supplémentaires, idéalement situés à l’entrée du parc, enrichissant d’autant la capacité d’accueil du site dédié aux activités économiques).
Les travaux donneront lieu à des réaménagements des locaux du siège de Fougères Agglomération.
La maison de l’agglomération à Louvigné-du-Désert fera, elle-aussi, l’objet de travaux.
Les travaux de l’Aumaillerie et à la maison de l’agglomération représentent un budget cumulé de 960 000€.

- les travaux de construction et d’aménagement des médiathèques dans les communes (dont les nouvelles médiathèques de Romagné et Mellé en cours d’achèvement). 1,8 million €

Agglo_Budget_2020_RLP_Romagne.jpg

A Romagné, le nouveau pôle social accueille la nouvelle médiathèque communautaire. Projet conduit et financé conjointement par la commune (pôle social) et l'agglo (médiathèque)

- 311 000€ d'aménagement sont prévus en faveur de la qualité de l'offre d'habitat
140 000€ pour des travaux d'aménagement du terrain des gens du voyage (140 000€)

- En 2020, le réseau de transport urbain se développe.
Dans le cadre de ce redéploiement : il est prévu l’achat de nouveaux bus (234 000€).

Transports-Surf-arret-cligne5.jpg

Le transport Urbain - SURF - déléguée au prestataire Transdev représente un coût annuel de 1,5 milion € pour Fougères Agglomération. 930 000 passagers sont enregistrés en moyenne chaque année sur l’ensemble des lignes de bus ;

>>> Des subventions d'équipement versées à hauteur de 2,6 millions €
En priorité pour le développement et l'habitat

Par le versement de subvention, de fonds de développement, Fougères Agglomération participe au développement et à l'aménagement de son territoire
- près de 580 000 € pour les communes (via le fonds de développement des communes)
- 620 000 € de subventions pour l'Habitat (subventions versées aux propriétaires - 361 000 € via l'opération programmée d'amélioration de l'habitat - aux communes - 250 000 € via le Fonds d'Intervention de l'Habitat - à la Fondation du Patrimoine - 9 000€)
- près de 500 000 € pour le déploiement de la fibre dans les communes
- 560 000 € pour le développement économique
(fonds d'intervention économique pour soutenir les projets implnatés dans les communes - 250 000€ - pass commerce artisanat - 180 000 € pour les commerçants et artisans locaux - Aide à l'investissement et à l'emploi  -30 000€ pour les entreprises locales - Aide à l'installation des jeuens agriculteurs - 20 000€ -...)
- 275 000 € pour le financement de l'étude concernant la N 12

Les actions et la politique dite "Gemapi"
(Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) représente un effort financier de 976 000 €.

Le fonctionnement... en grandes lignes

Les dépenses prévues en fonctionnement - Année 2020

Agglo_Budget_2020_Schema_Fonction_Depenses.jpg

29,4 millions € de dépenses en fonctionnement

>> Les "charges à caractère général" regroupent : les petits équipements et fournitures d'entretien, d'équipement et administratives... les entretiens de terrains, de bâtiments et de voirie, les assurances, les études et recherches, le versements à des organismes de formation, la communication, les frais de transports et les transports collectifs, les télécommunications...

>> Les subventions (ligne 4 en vert) intègrent notamment la subvention versée au Service Incendie et Secours (SDIS) pour près de 2 millions € (pour un total de subventions de 3,8 millions €) - Parmi les autres bénéficiaires des subventions, citons : la Mission Locale du Pays de Fougères - 139 800 € -  la SPL Fougères Tourisme - 393 000 € - le SCOT - 195 800 € - Fougères Pays en Marche - 191 70 € -  Renobatys - 31 900 € - Initiative Pays de Fougères ...

Mais aussi des subventions versées à des organismes et / ou associations  :
 > en faveur de l'enfance et des solidarités = 128 840 € (pour la maison du cnaton de Louvigné notamment)
> en faveur des clubs de haut niveau qui participent par leurs performances à l'attractivité du territoire = 70 000 € (AGL Drapeau Fougères Football, Pays de Fougères Basket, Club Rugby Pays de Fougères)
> en faveur des partenaires et acteurs du développement économique et de l'emploi = 82 000€ (pour la Chambre de Commerce et d'Industrie, les Jeunes Agriculteurs, Club du Commerce et de l'Artisanat, Union des Professionnels de Louvigné, CIDFF, la Boutique de Gestion...)
> En faveur des partenaires de l'Habitat = 14 450 € (CAF, ADIL 35...)
> Des associations culturelles = 55 510 € (Fougères Musicales, la Fabrik, Maitrise Saint-Léonard, les "Reintembaultois", "les Scènes déménagent", AFP "Prix Froger Ferron"...
> des clubs sportifs = 50 000 € (Club de Natation Fougerais, Office sportif du canton de Louvigné, les joggers louvignéens, Office des sports du pays de Saint Aubin...)
> en faveur des assocaitions et partenaires qui oeuvrent pour l'environnment, la mobilité, l'agriculture (Société des courses hippiques, Société agricole du canton Nord, Cheval Endurance, Syndicat 35 des éleveurs du cheval Breton...

 

Les recettes de fonctionnement

Agglo_Budget_2020_Schema_Fonction_Recette.jpg

31 millions € de recettes
Recettes fiscales : 17,6 millions € - Produits des services + smictom : 7 millions € - Dotations, subventions... : 6,8 millions €  - Loyers : 352 000€